1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1284-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CARRETILLA TRASPALETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 37638,8404 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101507 2239-10-LP12 Carretillas 1   (1017355) CARRETILLA STROMER MANUAL TRANSPALETA BF 2500 ESTÁNDAR UNIDAD 1035578 (1017355) CARRETILLA STROMER MANUAL TRANSPALETA BF 2500 ESTÁNDAR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $11442 $ 202.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.142 $ 202.142

Total Neto	$ 202.142
Descuento	$ 4.043
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.639
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 235.738