Orden de Compra. Nº
2324-2532-SE15
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REPOSICION PINTURA HALL, BAÑOS Y ESCENARIO TEATRO DIEGO RIVERA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2532-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
REPOSICION PINTURA HALL, BAÑOS Y ESCENARIO TEATRO DIEGO RIVERA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
28870,31
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialAW
Razón Social
COMERCIAL A W LIMITADA
R.U.T.
77.985.930-4
Sucursal
ComercialAW
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
4
Galón
ESMALTE AL AGUA COLOR NEGRO, L. DECORAT. COLORS
$ 14.474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.896
$ 57.896
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO CHIPORR DE 7', 18 CMS.
$ 3.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.894
$ 6.894
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA EXCELSIOR HOGAR 2'
$ 873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.746
$ 1.746
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA EXCELSIOR HOGAR 4'
$ 1.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.858
$ 3.858
31211501
Pinturas al esmalte
1
Disco
TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO, SAT. KP 2000
$ 41.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.504
$ 41.504
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE AL AGUA MARFIL, SAT. KP 2000
$ 12.654,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.308
$ 25.308
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE AL AGUA CAFE ROBLE, L. DECORAT. COLORS
$ 14.743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.743
$ 14.743
Total Neto
$ 151.949
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.870
TOTAL OC
$ 180.819