1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1757-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra adq. materiales de escritorio programa mais Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 002 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 26840 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAOFFICE Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS R.U.T. 7.720.423-7 Sucursal MEGAOFFICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112501 2239-4-LP14 Cartones acanalados ranurados 24   (1181388 )CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD 1207444 (1181388) CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 60123001 2239-4-LP14 Figuras Goma Eva 32   (1164221 )GOMA EVA PROARTE GLITTER COLORES SURTIDOS 20X30 CMS 6 UNIDADES 1190283 (1164221) GOMA EVA PROARTE GLITTER COLORES SURTIDOS 20X30 CMS 6 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.192 $ 44.192 31161618 2239-4-LP14 Perno roscado 4   (1152926 )LANA E HILO COLLRT ACRILICA 12 OVILLOS 1175530 (1152926) LANA E HILO COLLRT ACRILICA 12 OVILLOS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.176 $ 73.176 60121228 2239-4-LP14 Pinceles de utilidad 1   (1171360 )PINCEL SARGENT ART ESCOLAR JUMBO Nº20 10 UNIDADES 1197408 (1171360) PINCEL SARGENT ART ESCOLAR JUMBO Nº20 10 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120

Total Neto	$ 142.688
Descuento	$ 1.427
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.840
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 168.101