1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1006-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DROGUERIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 544464 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 2239-7-LP12 Cubrecamillas 900   (975501 )SABANILLA ELITE PEDIATRICA 1 HOJA ECONÓMICA 48 M 2 UNIDADES 990501 (975501) SABANILLA ELITE PEDIATRICA 1 HOJA ECONÓMICA 48 M 2 UNIDADES; Código: 92208; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.865.600 $ 2.865.600

Total Neto	$ 2.865.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.464
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.410.064