1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-782-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SILLAS OPERATIVAS FARMACIA CESFAM ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 54624,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2018 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO DIRECCIÓN DE DESPACHO: PARQUE HUSAMONTT BODEGA N°20 - KM 3 - CAMINO A TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, DÉCIMA REGIÓN.FONO DE CONTACTO: 65-2-487104 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGM y DIMAD S.A. Razón Social AGM Y DIMAD SA R.U.T. 76.909.170-k Sucursal AGM y DIMAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 6   (1095652 )SILLA - OPERATIVA WR-603-GA 47 X 48 X 110 CM 1115652 (1095652) SILLA - OPERATIVA WR-603-GA 47 X 48 X 110 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $4400 $ 48.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.400 $ 290.400

Total Neto	$ 290.400
Descuento	$ 2.904
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.624
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 342.120