Orden de Compra. Nº
2332-1301-CM17
"
ADQ. MATERIALES ESCRITORIO INFRAESTRUCTURA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1301-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES ESCRITORIO INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
5516,2206
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas
5
(1006872) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD 1024872
(1006872) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
44121618
2239-4-LP14
Tijeras
1
(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068
(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 879
$ 879
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
2
(1007657) CORCHETERA ISOFIT CM-50 COD. 11281-K UNIDAD 1025657
(1007657) CORCHETERA ISOFIT CM-50 COD. 11281-K UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.080
$ 6.080
44111509
2239-4-LP14
Portalápiz
1
(1108776) PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD 1128776
(1108776) PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 732
$ 732
44121618
2239-4-LP14
Tijeras
2
(1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD 1191535
(1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.398
$ 2.398
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos
1
(1171301) TACO APUNTES REM BORRADOR 9X9 BLANCO 12 UNIDADES 1197344
(1171301) TACO APUNTES REM BORRADOR 9X9 BLANCO 12 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 7.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.975
$ 7.975
44111501
2239-4-LP14
Soportes o dispensadores de mensajes
1
(1222951) ANOTADOR DATAZONE A-4 TRANSLUCIDO AZUL UNIDAD 1248983
(1222951) ANOTADOR DATAZONE A-4 TRANSLUCIDO AZUL UNIDAD; Código: 3001027;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.781
$ 2.781
53121603
2239-4-LP14
Mochilas
1
(1260816) ESTUCHE ESCOLAR ADIX 079 24 X 11 CM VARIOS COLORES UNIDAD 1286897
(1260816) ESTUCHE ESCOLAR ADIX 079 24 X 11 CM VARIOS COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.211
$ 1.211
41122601
2239-4-LP14
Portaobjetos
1
(1300392) PORTA TARJETAS DE VISITA DURABLE 96 DIVISIONES UNIDAD 1326394
(1300392) PORTA TARJETAS DE VISITA DURABLE 96 DIVISIONES UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.520
$ 3.520
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
30
(1314910) SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD 1340944
(1314910) SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
Total Neto
$ 29.326
Descuento
$ 293
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.516
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 34.549