1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-490-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PROGRAMA FIADI 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 33578,5632 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Augusto Quezada Merino Comercializadora Razón Social Soychef E.I.R.L R.U.T. 76.136.467-7 Sucursal Javier Augusto Quezada Merino Comercializadora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 2239-23-LP13 Jugo Estable fuera de la nevera 48   (1032878) JUGO NÉCTAR VIVO NÉCTAR DURAZNO 190 ML 24 UNIDADES 1052942 (1032878) JUGO NÉCTAR VIVO NÉCTAR DURAZNO 190 ML 24 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $368 $ 4.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.208 $ 194.208

Total Neto	$ 194.208
Descuento	$ 17.479
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.579
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 210.308