1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1386-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FARMACOS NUEVAS GARANTIAS GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-119-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 250594,8 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101511 Amoxicilina 40000 Comprimido AMOXICILINA CM 500 MG. AMOXICILINA CM 500 MG. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 780.000 51171909 Omeprazol 49900 Comprimido OMEPRAZOL CM O CP C/MICROG. DE LIBERACION ENTERICA OMEPRAZOL CM O CP C/MICROG. DE LIBERACION ENTERICA $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.900 $ 538.920

Total Neto	$ 1.318.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.595
TOTAL OC	$ 1.569.515