1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4048-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-756-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-756-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega Parque Industrial El teniente N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 11878991,52 Dirección de Envío de la Factura Bodega Parque Industrial El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESERVI Razón Social PRESERVI S A R.U.T. 96.664.690-k Sucursal PRESERVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes Servicio Aseo mercado Presidente Ibañez   $ 2.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.521.008 $ 62.521.008

Total Neto	$ 62.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.878.992
TOTAL OC	$ 74.400.000