1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-618-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION MANUALES DE AUTOYUDA DIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-135-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 106419 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Sucursal imprenta montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 1 Unidad MANUAL DE AUTOAYUDA (VER ADJUNTO), 13 HOJAS IMPRESAS EN FORMATO FOLLETO, PORTADA DE PAPEL COUCHE, DE GRAMAJE LIVIANA, EL INTERIOR HOJA NORMAL A4. MANUAL DE AUTOAYUDA, 13 HOJAS IMPRESAS EN FORMATO FOLLETO, PORTADA DE PAPEL COUCHE, DE GRAMAJE LIVIANA, EL INTERIOR HOJA NORMAL A4. $ 560.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.100 $ 560.100

Total Neto	$ 560.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.419
TOTAL OC	$ 666.519