1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-353-SE11 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 24-01-2011 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS DIVERSOS SECTORES DE ALERCE D.459 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 52229,8804972 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 198 Unidad GUANTE ANTICORTE CON PUÑO TEÑIDO GUANTE ANTICORTE CON PUÑO TEÑIDO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.760 $ 122.793 53102503 Sombreros 100 Unidad JOCKEY LEGIONARIO COLOR VERDE JOCKEY LEGIONARIO COLOR VERDE $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.092 53131609 Protector solar 2 Unidad BLOQUEADOR SOLAR 1 LITRO C/DOSIFICADOR FACTOR 55 BLOQUEADOR SOLAR 1 LITRO C/DOSIFICADOR FACTOR 55 $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 274.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.230
TOTAL OC	$ 327.124