1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5678-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1320-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1320-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 21380,7 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conseg Ltda. Razón Social CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.081.180-7 Sucursal Conseg Ltda. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181507 Chalecos de protección 31 Unidad CHALECO REFLECTANTE VISIONER 2"   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.690 $ 61.690 46181704 Cascos de protección 31 Unidad CASCO TRECK ROJO   $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.840 $ 50.840

Total Neto	$ 112.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.381
TOTAL OC	$ 133.911