1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1649-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CAJA FUERTE FARMACIA CIUDADANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 29 04 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 26284 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vmimport Razón Social VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTA R.U.T. 76.597.170-5 Sucursal vmimport Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 2239-10-LP12 Cajas fuertes 1   (1585392 )CAJA SEGURIDAD BASH STCI-031 CONTRA FUEGO UNIDAD 1587289 (1585392) CAJA SEGURIDAD BASH STCI-031 CONTRA FUEGO UNIDAD; Código: 1228.02.01.03; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $13100 $ 131.000,00 $ 0,00 $ 13.100,00 $ 131.000 $ 144.100

Total Neto	$ 144.100
Descuento	$ 5.764
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.284
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 164.620