1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3863-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION CENTRO RECREACION TURISMO SOCIAL 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 800107,563011 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO Y CABAÑAS AGUAS CALIENTES LTDA Razón Social TURISMO Y CABANAS AGUAS CALIENTES LTDA R.U.T. 78.192.540-3 Sucursal TURISMO Y CABAÑAS AGUAS CALIENTES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Centros de conferencias 1 Unidad CONTRATACION DE CENTRO RECREATIVO CON SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREAS DE ESPARCIMIENTO RESPECTO DEL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL 2012, EN EL SECTOR DE AGUAS CALIENTES CONTRATACION DE CENTRO RECREATIVO CON SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREAS DE ESPARCIMIENTO RESPECTO DEL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL 2012, EN EL SECTOR DE AGUAS CALIENTES $ 4.211.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.211.092 $ 4.211.092

Total Neto	$ 4.211.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 800.108
TOTAL OC	$ 5.011.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 78.192.540-3 Ver adjunto