1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1860-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2016 Nombre de la Orden de Compra sol 108-574 S SEP alim jornada cap Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-833-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 425125 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO Alimentación Jornada SEP-DAEM /Despacho de Productos a Liceo Comercial Miramar, Contacto: Jaime Vera C. Fono: 65-2482668  Entregar Factura en Av. Presidente Ibáñez 600, Cuarto Piso Oficina de Partes. contacto O.C. Flor Venegas R. 482668 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 250 Unidad no definida ALMUERZO JORNADA SEP -DAEM ALMUERZO $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112.500 $ 1.112.500 90101603 Servicios de catering 750 Unidad COFFE JORNADA SEP-DAEM COFFE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000

Total Neto	$ 2.237.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.125
TOTAL OC	$ 2.662.625