1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-499-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS RES. APS JUNIO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 17394,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 800 Unidad GORRO DESECHABLE PARA ESTERILIZACION GORRO DESECHABLE PARA ESTERILIZACION $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 41122407 Bisturíes de laboratorio 300 Unidad HOJA BISTURI Nº 11 HOJA BISTURI Nº 11 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.250 42311506 Vendas o apósitos compresores 5 Rollo GASA HIDROFILA TEJIDA 90 MTS X ROLLO GASA HIDROFILA TEJIDA 90 MTS X ROLLO $ 12.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.700 $ 60.700

Total Neto	$ 91.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.394
TOTAL OC	$ 108.944