1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-561-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TONER DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 760,6441 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 79   (1153242 )TONER BROTHER TN-2370 NEGRO UNIDAD 1175846 (1153242) TONER BROTHER TN-2370 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,51 US$ 51,71 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.085,09 US$ 4.085,09

Total Neto	US$ 4.085,09
Descuento	US$ 81,70
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 760,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.764,03