1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-53-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PLAZA TRAPEMUWN WECHE D. 11784 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 75600,838405 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 10 Unidad Carretilla concretera con ruedas neumáticas Carretilla concretera con ruedas neumáticas $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.650 $ 217.647 27112004 Palas 10 Unidad Pala punta huevo con mango 7740 Pala punta huevo con mango 7740 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.773 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h 45 Unidad Traje de agua 0,30mm amarillo Traje de agua 0,30mm amarillo $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.465 $ 147.479

Total Neto	$ 397.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.601
TOTAL OC	$ 473.500