1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-59-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CONTAINERS FIESTA COSTUMBRISTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Razón Social SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS R.U.T. 92.048.000-4 Sucursal Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad ARRIENDO DE CONTENEDOR DE 40" POR EL DIA 12 DE ENERO DE 2013 EN PARQUE LA PALOMA ARRIENDO DE CONTENEDOR DE 40" POR EL DIA 12 DE ENERO DE 2013 EN PARQUE LA PALOMA $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad ARRIENDO DE CONTENEDOR DE 20" POR EL DIA 12 DE ENERO DE 2013 EN PARQUE LA PALOMA ARRIENDO DE CONTENEDOR DE 20" POR EL DIA 12 DE ENERO DE 2013 EN PARQUE LA PALOMA $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400