1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-925-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-90-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 669256 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Villalobos Asociados Ltda Razón Social VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.849.960-6 Sucursal Villalobos Asociados Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 112 Unidad Servicios de vigilancia, por turnos de 12 horas. Ver TTRR. Cotizar valor unitario turno Mejores Condiciones Laborales y remuneracionales, Personal idóneo y empoderado de sus instalaciones, Guardias con Curso OS-10, reentrenamientos vigentes, móvil de reacción, supervisión 24 hrs., tiempo de reacción 30 minutos. Celulares siempre operativos, $ 31.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.522.400 $ 3.522.400

Total Neto	$ 3.522.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 669.256
TOTAL OC	$ 4.191.656