1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-37-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES ENERO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-130-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 40280 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 60 Frasco ALCOHOL ETÍLICO 70º FRASCO 1000c.c. ALCOHOL ETÍLICO 70º FRASCO 1000c.c. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 42142523 Agujas hipodérmicas 40 Caja AGUJAS CORTAS CARPULE. 30G X 21MM. CAJA X 100 UNIDADES AGUJAS CORTAS CARPULE. 30G X 21MM. CAJA X 100 UNIDADES $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 212.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.280
TOTAL OC	$ 252.280