1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2579-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VEREDAS DE ALERCE- PMU D.5757 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 7270,16 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 15 Unidad Lienza 500 m Lienza de algodón 1,5 mm carrete $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 30102212 Plancha de cinc 4 Unidad Plancha lisa 1x2 m 0.035 Plancha lisa 1x2.5m 0.035 $ 4.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.364 $ 19.364

Total Neto	$ 38.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.270
TOTAL OC	$ 45.534