1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5287-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra REP. BULLDOZER M-51 DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 264156,43 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A. - Puerto Montt Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101523 Empujadoras de ruedas 1 Unidad   RESORTE (ART. 21K-30-24141) $ 1.246.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246.997 $ 1.246.997 22101523 Empujadoras de ruedas 1 Unidad   EMPAQUE EN U (ART. 09370-00060) $ 24.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.195 $ 24.195 22101523 Empujadoras de ruedas 2 Unidad   ANILLO DE DESGASTE (ART. 07155-00615) $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520 22101523 Empujadoras de ruedas 1 Unidad   SELLO (ART. 144-30-14340) $ 43.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.478 $ 43.478 22101523 Empujadoras de ruedas 1 Unidad   ESPACIADOR (ART. 144-30-14350) $ 58.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.799 $ 58.799 22101523 Empujadoras de ruedas 1 Unidad   SEGURO (ART. 04065-07525) $ 7.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.308

Total Neto	$ 1.390.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.156
TOTAL OC	$ 1.654.453