1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-541-SE14 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
01-07-2014 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO CECOSF DISAM JULIO 2014 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2332-25-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
279300 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
HIGUIENE AUSTRAL |
Razón Social |
LEONEL AMERICO TOLEDO KLENNER
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R.U.T. |
6.019.001-1 |
Sucursal |
HIGUIENE AUSTRAL |
Socios y accionistas principales
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