Orden de Compra. Nº
2324-804-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-183-LE10
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-804-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-183-LE10
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-183-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Bodega Parque Industrial El teniente N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
3707205,33
Dirección de Envío de la Factura
Bodega Parque Industrial El teniente N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Eugenia Guillon Diaz
Razón Social
MARIA EUGENIA ELENA GUILLON DIAZ
R.U.T.
9.318.063-1
Sucursal
Maria Eugenia Guillon Diaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102304
Perfiles de acero
1
Global
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE METALICO PARA INSTALACION DE MURAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 19.511.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.511.607
$ 19.511.607
Total Neto
$ 19.511.607
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.707.205
TOTAL OC
$ 23.218.812