1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1223-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MANTENCION 10.000 KM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 41891,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA R.U.T. 79.649.140-k Sucursal SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida FILTRO DE ACEITE , GOLILLA TAPON DE ACEITE, AGUA LAVAPÁRABRISAS, MANO DE OBRA, NITRO, PURIFICACIÓN Y SANITACIÓN. MANTENCION 10.000 KM FILTRO DE ACEITE , GOLILLA TAPON DE ACEITE, AGUA LAVAPÁRABRISAS, MANO DE OBRA, NITRO, PURIFICACIÓN Y SANITACIÓN. $ 220.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.484 $ 220.484

Total Neto	$ 220.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.892
TOTAL OC	$ 262.376