1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2592-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTICULOS CORPORATIVOS PROMOCION OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 52668 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA. Razón Social SERVICIOS GRAFICOS MORIS LIMITADA R.U.T. 77.564.260-2 Sucursal SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 2239-10-LP10 Impresión promocional o publicitaria 400   (927489) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - LIBRETA MAS LÁPIZ PARA APUNTES VALOR DE 1 A 3000 967097 (927489) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - LIBRETA MAS LÁPIZ PARA APUNTES VALOR DE 1 A 3000; Código: ;Región : X $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.200 $ 277.200

Total Neto	$ 277.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.668
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 329.868