1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1400-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES DICIEMBRE-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 257,2752 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152423 2239-13-LP11 Selladores de orificios o fisuras dentales 24   (888136) VIDRIO IONOMERO 3M VITREBOND POLVO-LIQUIDO KIT 897136 (888136) VIDRIO IONOMERO 3M VITREBOND POLVO-LIQUIDO KIT; Código: ;Región : X US$ 56,99 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.367,76 US$ 1.367,76

Total Neto	US$ 1.367,76
Descuento	US$ 13,68
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 257,28
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.611,36