Orden de Compra. Nº
3285-260-SE15
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MATERIALES ELECTRICOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3285-260-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3285-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Facturación
Gabriela Mistral 10
Comuna
Curaco de Vélez
Impuesto
50161,33
Dirección de Envío de la Factura
Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ
Razón Social
ELECTROCOM S A
R.U.T.
96.355.000-6
Sucursal
ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
12
Unidad
AMPOLLETA 200 WATTS BAJO CONSUMO
AMPOLLETA 200 WATTS BAJO CONSUMO
$ 21.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.972
$ 255.972
39111803
Portalámparas
5
Unidad
PORTALAMPARA E-40 1000 W REMA
PORTALAMPARA E-40 1000 W REMA
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.035
$ 8.035
Total Neto
$ 264.007
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.161
TOTAL OC
$ 314.168