1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-899-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES SEPT-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-130-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 43168 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112201 Calorímetros 48 Frasco ALCOHOL ETÍLICO 70º FRASCO 1000c.c. ALCOHOL ETÍLICO 70º FRASCO 1000c.c. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 42142523 Agujas hipodérmicas 50 Caja AGUJAS CORTAS CARPULE. 30G X 21MM. CAJA X 100 UNIDADES AGUJAS CORTAS CARPULE. 30G X 21MM. CAJA X 100 UNIDADES $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 227.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.168
TOTAL OC	$ 270.368