1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-21-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ TERMO ELECTRICO SALA REHABILITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 29583 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 2239-10-LP12 Termos 1   (1012996 )TERMO BANO SPLENDID 80 LTS MURAL UNIDAD 1032245 (1012996) TERMO BANO SPLENDID 80 LTS MURAL UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.700 $ 155.700

Total Neto	$ 155.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.583
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 185.283