1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4119-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ROPA TRABAJO INTERSERCCION ALESSANDRI-FRIL D.10047 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 89355,917 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181704 Cascos de protección 35 Unidad CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.520 $ 58.529 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h 35 Unidad TRAJES DE AGUA IMPERMEABLE POLIURETANO RIMAR O SIMILAR TRAJES DE AGUA IMPERMEABLE POLIURETANO RIMAR O SIMILAR (POLIURETANO CHINO) $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.775 $ 411.765

Total Neto	$ 470.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.356
TOTAL OC	$ 559.650

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 88.909.800-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.013.690-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 92.874.000-5 Ver adjunto