1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-191-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SALUD MENTAL ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 24,624 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-23-LP09 Cartuchos de tinta 12   (883096) CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO CZ103AL UNIDAD 892256 (883096) CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO CZ103AL UNIDAD; Código: HP08725;Región : X US$ 10,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 129,60 US$ 129,60

Total Neto	US$ 129,60
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 24,62
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 154,22