1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-504-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS RES. APS JUNIO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 9306,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 5 kilogramo ALGODON HIDROFILO PRENSADO ALGODON HIDROFILO PRENSADO $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 42281709 Cepillos de limpieza de esterilización 4 Unidad CEPILLOS PARA LAVADO MATERIAL CLINICO CEPILLOS PARA LAVADO MATERIAL CLINICO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 2000 Unidad TORULAS DE ALGODON DE 0,5 G BOLSA TORULAS DE ALGODON DE 0,5 G BOLSA $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 9.980

Total Neto	$ 48.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.306
TOTAL OC	$ 58.286