1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-914-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL ESCRITORIO PRO. SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 6947,6616 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limi Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-24-LP09 Carpetas para archivos 40   (347837) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA UNIDAD 347942 (347837) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA UNIDAD; Código: ;Región : X $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600 14111606 2239-24-LP09 Papel artístico o papel Kraft 58   (740547) PAPEL MANUAL DEVOTO ARROZ 60X60 PLIEGO 740547 (740547) PAPEL MANUAL DEVOTO ARROZ 60X60 PLIEGO; Código: ;Región : X $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.336 $ 5.336

Total Neto	$ 36.936
Descuento	$ 369
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.948
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 43.515