1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-839-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ROLLO BOLETOS TURNO-MATIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 12715,56 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 2239-24-LP09 Talones o talonarios 40   (810867) TALONARIO - DE BOLETOS TURNO-MATIC (AMARILLO) ROLLO 815528 (810867) TALONARIO - DE BOLETOS TURNO-MATIC (AMARILLO) ROLLO; Código: 80544;Región : X $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600

Total Neto	$ 67.600
Descuento	$ 676
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.716
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 79.640