1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5584-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. FERRETERIAS PELLUHUIN QUILLAIPE D.13321 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 57277,814808 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda. Razón Social JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181531 Ropa reflectante o accesorios 80 Unidad CHALECO REFLECTANTE NARANJO CHALECO REFLECTANTE NARANJO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 53111601 Zapatos de hombre 20 Par ZAPATOS DE SEGURIDAD, NUMERACION DE CALZADO A CONVENIR ZAPATOS DE SEGURIDAD $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.403 31211903 Equipo para protección 80 Unidad ANTIPARRA DE POLICARBONATO ANTIPARRA DE POLICARBONATO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.059

Total Neto	$ 301.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.278
TOTAL OC	$ 358.740