1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1684-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. LEÑA ESR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 380190 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASTILLAS LOS TRONCOS EIRL Razón Social EMPRESA DE COMPRAVENTA DE LEÑA DAVID ELIECER SEPUL R.U.T. 76.500.081-5 Sucursal ASTILLAS LOS TRONCOS EIRL Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 667 Unidad no definida LEÑA SECA POR SACO LEÑA SECA POR SACO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.001.000 $ 2.001.000

Total Neto	$ 2.001.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.190
TOTAL OC	$ 2.381.190