1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4345-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2014 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION VEREDAS AVDA. TRANSVERSAL 1 - ALERCE SU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 1391940 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEMENTOS BIO BIO S.A. Razón Social CEMENTOS BIO BIO S A R.U.T. 91.755.000-k Sucursal CEMENTOS BIO BIO S.A. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 148 Metro Cúbico HORMIGON PREMEZCLADO H-25 HORMIGON PREMEZCLADO H-25 $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.326.000 $ 7.326.000

Total Neto	$ 7.326.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.391.940
TOTAL OC	$ 8.717.940