1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1064-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACION FERIA DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 96820,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carola santana Razón Social CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ R.U.T. 13.322.427-0 Sucursal carola santana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 400   (1114659) ALMUERZO DELIVERY - COLACION VERANO SALUDABLE VALOR PERSONA 1134659 (1114659) ALMUERZO DELIVERY - COLACION VERANO SALUDABLE VALOR PERSONA; Código: ;Región : X $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.400 $ 536.400

Total Neto	$ 536.400
Descuento	$ 26.820
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.820
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 606.400