1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1134-CM15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra AQUISICION CINTAS PARA LOS SAPUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 154,9184 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 80   (1011556) CINTA PARA IMPRESORA BROTHER M231 UNIDAD 1030556 (1011556) CINTA PARA IMPRESORA BROTHER M231 UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 10,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 832,00 US$ 832,00

Total Neto	US$ 832,00
Descuento	US$ 16,64
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 154,92
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 970,28