1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2188-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Talonario control salida bodega y Block infraccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-945-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 65740 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Sucursal imprenta montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 60 Unidad   Talonario control salida bodega lubricantes,. de 50 juegos c/u; a contra del folio N°26001, al 29000 en duplicado y autocopiativo. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 14111805 Talones o talonarios 100 Unidad   Block infracciones graves y gravísimas, tamaño oficio, de 50 juegos c/u en cuadriplicado y autocopiativo, a contar de folio N°191151 al 196150. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 346.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.740
TOTAL OC	$ 411.740