1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-80-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Disco Duros para mantención servidores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 75,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 2239-8-LP10 Discos duros 4   (876279) DISCO DURO W.DIGITAL Disco Duro 500GB wester unidad 885476 (876279) DISCO DURO W.DIGITAL Disco Duro 500GB wester unidad; Código: EBXWDGDID002;Región : X US$ 99,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 396,00 US$ 396,00

Total Neto	US$ 396,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 75,24
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 471,24