1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2066-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA CUNETAS Y MANT. S. SOC.- PROEMPLEO D.4719 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 71305,881774 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 10 Unidad MALLA PARA CERCO 50-14X1.80 MALLA PARA CERCO 50-14X1.80 $ 31.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.810 $ 316.807 47121701 Bolsas de basura 60 Paquete BOLSA DE BASURA 110X110 BOLSA DE BASURA 110X110 $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.487

Total Neto	$ 375.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.306
TOTAL OC	$ 446.600