Orden de Compra. Nº
2332-431-SE13
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ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS ABRIL 2013
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-431-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS ABRIL 2013
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-134-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
77637,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LBF Limitada
Razón Social
COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T.
93.366.000-1
Sucursal
Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131622
Condones
144
Unidad
PRESERVATIVO SIN GEL
PRESERVATIVO SIN GEL
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.760
$ 5.760
42293603
Sondas quirúrgicas
10
Unidad
SONDA NELATON 10
SONDA NELATON 10
$ 173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.730
$ 1.730
42293603
Sondas quirúrgicas
10
Unidad
SONDA NELATON 8
SONDA NELATON 8
$ 173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.730
$ 1.730
42311511
Vendas de gasa
30
Unidad
Gasa Hidrofolica Tejida (90 mts x rollo)
Gasa Hidrofolica Tejida (90 mts x rollo)
$ 12.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 364.200
$ 364.200
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúr
300
Unidad
Hoja bisturí Nº 11 caja x 100 unidades
Hoja bisturí Nº 11 caja x 100 unidades
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.250
31163102
Férula
50
Unidad
Ferula Digital Metalica
Ferula Digital Metalica
$ 359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.950
$ 17.950
Total Neto
$ 408.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.638
TOTAL OC
$ 486.258