1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1528-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Refrigerador farmacia CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 49321,2146 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COMPARO LTDA Razón Social COMERCIAL COMPARO LIMITADA R.U.T. 76.290.943-K Sucursal COMERCIAL COMPARO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141509 2239-10-LP12 Refrigeradores-congeladores domésticos combinados 1   (1362910) REFRIGERADOR MAIGAS VISI-COOLER LG-268 UNIDAD 1389413 (1362910) REFRIGERADOR MAIGAS VISI-COOLER LG-268 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $14993 $ 264.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.883 $ 264.883

Total Neto	$ 264.883
Descuento	$ 5.298
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.321
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 308.906