1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-395-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 265843,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131504 2239-7-LP12 Hilo dental 432   (1027263 )SEDA DENTAL COLGATE ENCERADO 2 X 1 50 MTS 1047479 (1027263) SEDA DENTAL COLGATE ENCERADO 2 X 1 50 MTS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.442.448 $ 1.442.448

Total Neto	$ 1.442.448
Descuento	$ 43.273
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.843
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.665.018