1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2417-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra CAMION REFUGIOS PEATONALES 4-FRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 575428,56999 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES SENDA SUR Razón Social NESTOR CLAUDIO VELASQUEZ BRITO R.U.T. 9.269.885-8 Sucursal BUSES SENDA SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte local en camión 53 Día ARRIENDO CAMION 5.000 INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE ARRIENDO CAMION 5.000 INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.028.579 $ 3.028.571

Total Neto	$ 3.028.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.429
TOTAL OC	$ 3.604.000