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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-757-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. APOSITO ABSORBENTE PROG. FOFAR DISAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2332-145-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Comuna |
Puerto Montt |
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Impuesto |
45885 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHAR A: | DESPACHAR A:
PASAJE SAN ANDRES N°57 - CARDONAL
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
PUERTO MONTT
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Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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