1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1063-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE TOLDO PARA FERIA SALUDABLE NOV. 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 348924,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ditecsur Razón Social DITECSUR LIMITADA R.U.T. 76.062.012-2 Sucursal ditecsur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 86   (1035288) ARRIENDOS DE CARPAS Y TOLDOS - RECTANGULAR BLANCA VALOR M² 1055351 (1035288) ARRIENDOS DE CARPAS Y TOLDOS - RECTANGULAR BLANCA VALOR M²; Código: D014;Región : X $ 21.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.836.444 $ 1.836.444

Total Neto	$ 1.836.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.924
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.185.368